3.1. Первый уровень контроля
3.1.1 При проведении ежедневного (ежесменного) контроля непосредственный руководитель работ, назначенный организационно-распорядительным документом структурного подразделения (далее - непосредственный руководитель смены) в начале рабочего дня (смены) проверяет:
Выявленные нарушения в начале рабочего дня (смены) непосредственный руководитель смены вносит в ведомость несоответствий в соответствии с формой, приведенной в приложении А.
3.1.2 При проведении ежедневного (ежесменного) контроля непосредственный руководитель работ (смены) совместно с работниками станции (организовывается взаимоконтроль) в течение рабочего дня (смены) проверяет:
Выявленные нарушения в течение рабочего дня (смены) непосредственный руководитель работ (смены) вносит в ведомость несоответствий в соответствии с формой, приведенной в приложении А.
3.1.3 Запись в ведомость несоответствий о нарушениях требований охраны труда, выявленных при проведении проверок, или в ходе производственного процесса (кроме непосредственного руководителя работ) может сделать любой работник ОАО «РЖД» в любое время при их обнаружении. При невозможности сделать запись самостоятельно – сведения о нарушении передаются имеющимися средствами связи руководителю смены для внесения информации в ведомость.
Должностное лицо, изъявшее у работника предупредительный талон, или руководитель смены по сообщению должностного лица делает запись в ведомость несоответствий согласно организационно-распорядительному документу ОАО «РЖД». При невозможности сделать запись самостоятельно сведения о нарушении передают имеющимися средствами связи непосредственному руководителю работ (смены) для внесения информации в ведомость несоответствий.
Запись о выявленных микротравмах в ведомость несоответствий вносят в порядке, установленном организационно-распорядительным документом ОАО «РЖД» (при получении работником производственной травмы или микротравмы в ведомость записываются данные травмированного работника – фамилия, имя, отчество, вид повреждения здоровья, основные причины, время отсутствия работника на рабочем месте).
3.1.4 По окончании рабочего дня (смены) непосредственный руководитель работ, назначенный организационно-распорядительным документом структурного подразделения ответственным за заполнение бланков визуализированной информации (далее - бланк КСОТ-П), в зависимости от наибольшей категории опасности нарушений в бланке КСОТ-П закрашивает соответствующую ячейку (красным - при наличии нарушений категории «Опасность», оранжевым – «Предупреждение», желтым - «Внимание», зеленым - «Отсутствие нарушений» или синим цветом - допущенные микротравмы в смене) по таблице Б.1 (Приложение Б). Форма бланка КСОТ-П приведена в приложении Б. Бланк «КСОТ-П» состоит из 31 (28, 29, 30) нумерованной ячейки (каждая ячейка – это день месяца) на листе формата не менее А4; ячейки поделены по диагонали пополам: верхняя часть ячейки – дневная смена, нижняя – ночная.
В закрашиваемые красным, оранжевым, желтым цветами ячейки вносятся номера подпунктов выявленных нарушений по категории опасности согласно таблице Б.1.
При не устранении нарушений в установленный срок и отсутствии других нарушений ячейку на текущий день (последний день установленного срока) закрашивают в цвет неустраненного нарушения, а в ведомости несоответствий непосредственный руководитель смены (ответственное лицо) делает повторную запись нарушения и указывает причину неустранения, устанавливает новый срок (и так до устранения нарушения).
Если выявленное нарушение не требует капитальных вложений (значительных финансовых затрат) для устранения нарушения и если опасность не угрожает безопасности работников, то закраска ячейки соответствующим цветом производится ежесменно (ежедневно) до полного устранения выявленного нарушения.
Непосредственный руководитель смены (работ) ежедневно перед началом рабочего дня (смены) информирует работников о возможной опасности до устранения нарушения.
При выявлении нарушений второй категории (оранжевый цвет) и третьей категории (желтый цвет) опасностей в течение рабочего дня (смены) и получении работником микротравмы в бланке КСОТ-П на текущий день ячейку закрашивают синим цветом (т.е. по наиболее высокой категории опасностей).
Бланк КСОТ-П и ведомость несоответствий размещают на специальных стендах (в уголках по охране труда) в общедоступных местах – у руководителей смен, местах проведения целевых инструктажей по охране труда или планерных совещаний. Конкретные места размещения определяются локальным документом руководителя структурного подразделения (допускается также для станций внеклассных, 1, 2 классов – распоряжением). Порядок организации работы доводится до сведения всех работников станции под подпись.
3.1.5 О выявленных нарушениях, которые не могут быть устранены собственными силами работников смены, непосредственный руководитель смены (лицо, ответственное за проведение ежесменного (ежедневного) контроля) устно, письменно или имеющимися средствами связи докладывает руководителю производственного подразделения, который принимает меры по их устранению, назначает ответственного и осуществляет контроль за выполнением. После устранения нарушения в ведомости несоответствий непосредственный руководитель работ делает отметку о выполнении.
При выявлении нарушений, касающихся смежных служб, непосредственный руководитель смены (ответственное лицо) сообщает руководителю соответствующего смежного подразделения и, при необходимости, руководителю железнодорожной станции для принятия мер по устранению нарушений.
При проведении КМО на станции проверяется ведомость, по которой анализируется устранение замечаний, полученных по ответственности других служб (ДЭЗ, ПЧ, ШЧ и т.д.) и отражается в системе АС КМО установленным порядком для дополнительного контроля устранения.
После устранения замечания (наличие ответа в системе АС КМО и проверка фактического его устранения) руководитель железнодорожной станции (лицо, ответственное за контроль) в свою очередь делает отметку о выполнении в ведомости сам или передает информацию руководителю центра.
3.1.6 В случае выявления нарушений требований охраны труда, которые могут причинить ущерб здоровью работников или привести к аварии, крушению, пожару и взрыву непосредственный руководитель работ (смены) должен:
3.1.7 В бланк КСОТ-П на 1 число текущего месяца заносятся данные о количестве дней работы подразделения без травм. Учет ведется от даты последней травмы в данном подразделении, а при получении работником подразделения травмы показатель обнуляется и изменение вносится в бланк КСОТ-П текущего месяца. Для станций датой отсчета считать дату образования дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением.
3.1.8 Заполненные ведомости несоответствий рассматривают руководитель производственного подразделения при проведении ежемесячного контроля, при посещении рабочего места руководителя смены (по докладу руководителя смены), и руководитель структурного подразделения с участием членов комиссии при проведении ежеквартального контроля и принимают необходимые меры для устранения нарушений.
Заполненные ежемесячные ведомости несоответствий и бланки КСОТ-П непосредственный руководитель работ (смены) хранит в течение года. При не устранении выявленных нарушений, срок хранения продлевают до момента полного устранения.
Для хранения заполненных ведомостей, бланков «КСОТ-П», контрольных листов № 1, контрольных листов № 2 и материалов рассмотрения результатов контроля на станции руководителем производственного подразделения (ответственного за проведение ежемесячного контроля) заводятся отдельные папки.
3.1.9 Схема прохождения, заполнения и хранения документов КСОТ-П приведена в приложении В.
Руководитель структурного подразделения применительно к местным условиям, особенностям организационной структуры, специфики и характера работы станций в локальном распорядительном документе определяет перечень подразделений (станций), в которых необходимо проводить КСОТ-П, устанавливает порядок проведения контроля, утверждает перечень должностей работников (в ДЦС - по каждой станции, входящей в состав ДЦС), ответственных за организацию и проведение ежесменного (ежедневного) контроля в соответствии с данной Методикой. Руководителем ДЦС утверждается порядок проведения ежесменного (ежедневного) контроля на станциях, находящихся на диспетчерской централизации с режимом работы с дежурством на дому (на объекте).
Ответственным за наличие в месте размещения бланка КСОТ-П маркеров разных цветов является начальник железнодорожной станции.
3.2. Второй уровень контроля
3.2.1 Ежемесячный контроль проводит руководитель производственного подразделения (ДС – если станция входит в состав ДЦС; ДСЗ, ДСГ, начальник ПКО (КПБ) – если станция является структурным подразделением дирекции).
При проведении ежемесячного контроля в проверке могут принимать участие уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
3.2.2 При проведении ежемесячного контроля руководитель производственного подразделения проверяет показатели охраны труда, сгруппированные по следующим основным разделам контрольного листа № 1:
Ежемесячный контроль проводится с охватом всех рабочих мест (зон) и санитарно-бытовых помещений производственного подразделения. При расположении рабочих мест (станций) на значительном расстоянии друг от друга ежемесячный контроль разрешается проводить в течение нескольких дней.
В случае, если станции находятся под единым руководством одного начальника станции, то контрольный лист № 1 заполняется для каждой станции отдельно.
Контрольные листы № 1 заполняются до 5 числа месяца, следующего за отчетным (предыдущим) месяцем.
3.2.3 По результатам проверки руководитель производственного подразделения заполняет контрольный лист № 1, форма которого приведена в приложении Г.
В разделах контрольного листа № 1 применительно к местным условиям, специфике и характеру выполняемых работ установлены показатели, утверждаемые руководителем филиала.
3.2.4 При заполнении контрольного листа № 1 руководитель производственного подразделения в графе «Соответствие требованиям охраны труда» делает следующую отметку:
В контрольный лист № 1 также вносят выявленные нарушения, срок и ответственных лиц за их устранение.
Выявленные нарушения руководитель производственного подразделения заносит в ведомость несоответствий в соответствии с формой, приведенной в приложении А.
По окончании рабочего дня (смены) непосредственный руководитель работ (смены) в зависимости от наибольшей категории опасности выявленных нарушений закрашивает ячейку в бланке КСОТ-П на текущий день ежемесячного контроля в соответствии с 3.1.4. В случае выявления руководителем производственного подразделения нарушений, относящихся к первой категории опасности, непосредственный руководитель работ (смены) после проверки закрашивает ячейку в бланке КСОТ-П по данному дню в красный цвет.
3.2.5 При выявлении нарушений, угрожающих безопасности работников, работы приостанавливают, работников выводят из опасной зоны и принимают необходимые меры по устранению нарушений.
3.2.6. При отсутствии возможности устранения выявленных нарушений собственными силами руководитель производственного подразделения устно, письменно или имеющимися средствами связи докладывает руководителю структурного подразделения для принятия мер.
При выявлении нарушения, касающегося смежных служб, руководитель производственного подразделения докладывает руководителю (заместителю руководителя) структурного подразделения, который в течение суток направляет письменное извещение в адрес руководителя структурного подразделения смежной службы. Допускается направление начальником железнодорожной станции телеграфного распоряжения (или предписания) установленным порядком.
3.2.7 Лицо, ответственное за проведение ежемесячного контроля, после устранения выявленных нарушений делает отметку об их устранении в графе 7 контрольного листа № 1.
Руководитель производственного подразделения хранит в течение года контрольные листы № 1. При не устранении выявленных нарушений срок хранения контрольных листов № 1 продлевают до момента полного устранения.
Если нарушение в течение текущего месяца не устранено, то данные нарушения переносится в ведомость следующего отчетного периода.
При проведении КМО на станции проверяется ведомость, по которой анализируется устранение замечаний по ответственности других служб (ДЭЗ, ПЧ, ШЧ и т.д.), с дальнейшим отражением в системе АС КМО для дополнительного контроля устранения.
3.3. Третий уровень контроля
3.3.1 Проведение ежеквартального контроля осуществляет комиссия, возглавляемая руководителем структурного подразделения или главным инженером (заместителями руководителя структурного подразделения) с участием специалиста по охране труда, представителя профсоюзного органа структурного подразделения и других специалистов, в присутствии одного из руководителя проверяемого производственного подразделения, не реже одного раза в три месяца.
Допускается для центров организации работы железнодорожных станций, в состав которых входит от 60 станций, проводить контроль на станциях 4 и 5 класса комиссиями под председательством ревизоров движения (ДНЧ) при условии, что через квартал данные станции будут проверены комиссиями под председательством одного из руководителей структурного подразделения.
Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии должны быть обучены по охране труда в специализированном учебном заведении.
3.3.2 Состав комиссии определяет руководитель структурного подразделения в распорядительном документе. При необходимости в структурном подразделении может быть создано несколько комиссий.
Проведение ежеквартального контроля допускается совмещать с проведением весенних и осенних технических осмотров состояния зданий, сооружений и транспортных средств, осуществляемых в целях подготовки к зимнему и летнему периодам эксплуатации и весенних и осенних смотров состояния охраны труда.
3.3.3 Для проведения ежеквартального контроля составляют годовой или квартальный график, с охватом всех производственных подразделений в течение одного квартала (не реже одного раза в три месяца).
3.3.4 При проведении ежеквартального контроля комиссия структурного подразделения проверяет показатели состояния охраны труда, сгруппированные по следующим основным разделам контрольного листа № 2 (Приложение № Д):
В разделах контрольного листа № 2, форма которого приведена в Приложении Д, установлены 50 показателей при проверке и оценке на третьем уровне контроля.
3.3.5 При проведении комиссионной проверки председатель комиссии подразделения или уполномоченное им лицо заполняет контрольный лист № 2.
3.3.6 При заполнении контрольного листа № 2 председатель комиссии или уполномоченное им лицо в графе «Соответствие требованиям охраны труда» делает следующую отметку:
В контрольный лист № 2 также вносят выявленные нарушения, срок и ответственных лиц за их устранение.
3.3.7 Копию контрольного листа № 2 для устранения нарушений передают руководителю проверяемого подразделения под роспись для внесения в ведомость несоответствий и закрашивания ячейки в бланке КСОТ-П после окончания рабочего дня (смены) в соответствии с 3.1.4.
3.3.8 При получении сведений о выявленных нарушениях, касающихся смежных служб, руководитель структурного подразделения в течение суток направляет письменное извещение в адрес руководителя структурного подразделения смежной службы.
При получении сведений о выявленных нарушениях, руководитель структурного подразделения смежной службы в срок не более трех суток принимает решение и намечает необходимые мероприятия с указанием сроков и ответственных лиц за устранение выявленных нарушений, о чем письменно информирует руководителя структурного подразделения, от которого получено сообщение.
3.3.9 В случае необходимости вложения капитальных средств для устранения нарушений, решения принимают на уровне руководителя соответствующей региональной дирекции, главного инженера железной дороги.
По мере устранения нарушений руководитель структурного подразделения смежной службы письменно информирует руководителя структурного подразделения, от которого получено сообщение.
3.3.10 Согласование действий и принятие решений по устранению нарушений, требующих финансовых затрат, осуществляют на уровне главных инженеров региональных дирекций, в спорных вопросах - на уровне главных инженеров железных дорог или главных инженеров центральных дирекций.
3.3.11 После проведения ежеквартального контроля оформленные контрольные листы № 2 председатель комиссии передает специалисту по охране труда структурного подразделения для подготовки рассмотрения итогов ежеквартального контроля, сводного отчета с балльной оценкой и на дальнейшее хранение.
3.4 Оценка состояния охраны труда в структурном подразделении
3.4.1 После заполнения контрольного листа № 2 комиссия отмечает пункты, по которым выявлены нарушения, разрабатывает мероприятия по устранению выявленных нарушений и проводит оценку работы производственных подразделений в баллах.
3.4.2 Общее количество набранных баллов производственным подразделением после заполнения контрольного листа № 2 вычисляют суммированием баллов за каждый оцениваемый показатель и указывают в итоговой строке контрольного листа № 2.
Производственное подразделение, набравшее:
Допускается не проводить одну очередную ежеквартальную проверку в производственных участках, набравших от 90 до 100 баллов.
При этом исключение станции из графика проведения ежеквартального контроля не освобождает от проведения на данной станции весеннего или осеннего смотра состояния охраны труда.
3.4.3 Рассмотрение итогов ежеквартального контроля проводит руководитель структурного подразделения или по его поручению главный инженер (один из заместителей руководителя структурного подразделения) на совещании с участием членов комиссии, руководителей производственных подразделений, специалистов и представителей профсоюзной организации. Совещание по рассмотрению итогов проверок третьего уровня контроля проводится не позднее 1 месяца после их проведения.
3.4.4 Результаты рассмотрения оформляют протоколом, в котором дают оценку качества организации и проведения всех уровней контроля КСОТ-П, оценку состояния охраны труда по каждому производственному подразделению (станции) и в целом по структурному подразделению, при необходимости, составляют корректирующие мероприятия. Протокол и мероприятия рассылают причастным руководителям производственных подразделений (станций) и указанным в протоколе ответственным лицам для исполнения.
3.4.5 По результатам рассмотрения итогов ежеквартального контроля при необходимости издают приказ о поощрении работников, руководителей и коллективов, добившихся положительных показателей, соответствующих требованиям охраны труда, или о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований охраны труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и в ОАО «РЖД».
3.4.6 По итогам ежеквартального контроля по истечении 15 дней после отчетного периода в структурном подразделении составляют сводный отчет с балльной оценкой состояния охраны труда каждого производственного подразделения (станции, входящей в состав ДЦС) и закрашиванием соответствующей ячейки сводного отчета красным, оранжевым, желтым или зеленым цветом. Форма сводного отчета с балльной оценкой состояния охраны труда в структурном подразделении и цвета закрашивания ячеек в зависимости от категории опасности приведены в приложении Е. Дополнительно в центрах по итогам квартала формируется отчет по станциям с указанием количества балов за отчетный квартал в сравнении с предыдущим периодом (приложение К).
Сводный отчет с отчетом по станциям центра направляют в региональную дирекцию для дальнейшего анализа, принятия мер и разработки корректирующих мероприятий, а также размещают на стенде структурного подразделения, содержащем информацию по охране труда.
Региональная дирекция при составлении анализа по итогам квартала руководствуется «Рекомендациями по оценке эффективности КСОТ-П в дирекции управления движением (приложение Л).
3.4.7 Контроль за устранением выявленных по итогам ежеквартального контроля нарушений и сроками их выполнения осуществляют руководители структурного подразделения, руководители производственных подразделений и специалист по охране труда структурного подразделения при проведении всех уровней контроля и посещении производственных подразделений.
Протоколы ежеквартального рассмотрения результатов КСОТ-П хранит специалист по охране труда структурного подразделения. Срок хранения протоколов и контрольных листов № 2 не менее одного года с даты проведения ежеквартального контроля. Если нарушение не устранено, то контрольные листы № 2 хранят до момента полного их устранения.
Документальный контроль за устранением выявленных недостатков и сроками их устранения осуществляет специалист по охране труда структурного подразделения, который в протоколах с разработанными мероприятиями делает отметки об устранении выявленных недостатков и нарушений согласно письменному отчету руководителя производственного подразделения.